Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001882
Monto de la Factura
₲ 950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191129
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
02-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 903.433
Retención DNCP
₲ 3.385
Retención IVA
₲ 25.909
Retención Renta
₲ 17.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOS GROUP SRL
RUC
80025189-0
Número de Contrato
SFP N° 14/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-127502
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.464.937
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.464.937
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313221
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Equipos Informaticos
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas