Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001837
Monto de la Factura
₲ 500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141229
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2017
Fecha de la Transferencia
17-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 475.491
Retención DNCP
₲ 1.782
Retención IVA
₲ 13.636
Retención Renta
₲ 9.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOS GROUP SRL
RUC
80025189-0
Número de Contrato
SFP N° 14/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-127502
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.464.937
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.464.937
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313221
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Equipos Informaticos
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas