Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001415
Monto de la Factura
₲ 2.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139131
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
28-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.567.650
Retención DNCP
₲ 9.622
Retención IVA
₲ 73.637
Retención Renta
₲ 49.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOS GROUP SRL
RUC
80025189-0
Número de Contrato
SFP N° 14/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-127502
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.464.937
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.464.937
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313221
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Equipos Informaticos
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas