Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023819
Monto de la Factura
₲ 17.620.500
Nro. Solicitud de Transferencia
101184
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2019
Fecha de la Transferencia
07-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.597.230
Retención DNCP
₲ 62.152
Retención IVA
₲ 480.559
Retención Renta
₲ 480.559
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
11/2019
Código de Contratación (CC)
CD-13005-19-173261
Monto Contrato
₲ 17.620.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.597.230
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.597.230
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362137
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados