Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002340
Monto de la Factura
₲ 35.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46881
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2020
Fecha de la Transferencia
12-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.645.642
Retención DNCP
₲ 125.995
Retención IVA
₲ 974.182
Retención Renta
₲ 974.181
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
CD-12010-19-180775
Monto Contrato
₲ 35.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.645.642
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.645.642
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359121
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS INFORMÁTICOS Y DE FOTOCOPIADORA
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia