Datos del Pago
Nro. de Factura
1
Monto de la Factura
₲ 3.030.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89929
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2012
Fecha de la Transferencia
30-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.030.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
61335
Código de Contratación (CC)
CD-23004-12-51836
Monto Contrato
₲ 11.266.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.881.474
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.881.474
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233843
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS.
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social