Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023612
Monto de la Factura
₲ 19.918.400
Nro. Solicitud de Transferencia
84899
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
05-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.761.684
Retención DNCP
₲ 70.258
Retención IVA
₲ 543.229
Retención Renta
₲ 543.229
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-171195
Monto Contrato
₲ 19.918.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.761.684
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.761.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359215
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro