Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008057
Monto de la Factura
₲ 20.275.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169769
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.097.575
Retención DNCP
₲ 71.515
Retención IVA
₲ 552.955
Retención Renta
₲ 552.955
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
35/2019
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-181484
Monto Contrato
₲ 58.905.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.727.575
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.484.226
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363157
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu