Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000627
Monto de la Factura
₲ 24.056.877
Nro. Solicitud de Transferencia
113247
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2013
Fecha de la Transferencia
27-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.056.877
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-76906
Monto Contrato
₲ 24.056.877
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.877.652
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.877.652
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253820
Nombre de la Licitación
ADQUSICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro