Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000716
Monto de la Factura
₲ 2.860.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124173
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
30-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.860.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAES S.R.L.
RUC
80066580-5
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-76557
Monto Contrato
₲ 19.234.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.093.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.291.184
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258263
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos e Insumos Eléctricos.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu