Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001229
Monto de la Factura
₲ 9.710.800
Nro. Solicitud de Transferencia
28657
Fecha Solicitud de Transferencia
23-03-2018
Fecha de la Transferencia
24-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.234.794
Retención DNCP
₲ 34.606
Retención IVA
₲ 264.840
Retención Renta
₲ 176.560
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON DANIEL MALDONADO GALEANO
RUC
1708151-3
Número de Contrato
022/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23022-17-143561
Monto Contrato
₲ 14.156.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.462.478
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.462.478
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332737
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta