Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002840
Monto de la Factura
₲ 16.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
194702
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.470.786
Retención DNCP
₲ 57.988
Retención IVA
₲ 448.364
Retención Renta
₲ 448.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
000018,000019, 012,22
Código de Contratación (CC)
CD-28005-21-207747
Monto Contrato
₲ 31.544.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.752.176
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.752.176
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393641
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles para la Universidad Nacional de Concepción
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado