Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032344
Monto de la Factura
₲ 1.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61509
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
06-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
CD-12010-12-62885
Monto Contrato
₲ 1.443.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.372.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.372.980
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244141
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL, TONER PARA FOTOCOPIADORA E IMPRESORA
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Modern. de la Gestion Publica de Apoyo Agropecuario