Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0283666
Monto de la Factura
₲ 1.485.500
Nro. Solicitud de Transferencia
93797
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
09-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.485.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
489
Código de Contratación (CC)
CD-12004-10-14899
Monto Contrato
₲ 8.067.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.738.985
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.738.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197535
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pinturas y Derivados
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores