Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000367
Monto de la Factura
₲ 9.365.328
Nro. Solicitud de Transferencia
68621
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2010
Fecha de la Transferencia
24-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.365.328
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASINTEC BIENES Y SERVICIOS S.R.L.
RUC
80047328-0
Número de Contrato
441
Código de Contratación (CC)
CD-12004-10-10179
Monto Contrato
₲ 9.365.328
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.906.256
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.906.256
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197295
Nombre de la Licitación
Productos Alimenticios
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores