Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0007152
Monto de la Factura
₲ 5.475.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71269
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2010
Fecha de la Transferencia
08-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.475.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
137
Código de Contratación (CC)
CD-12004-10-7698
Monto Contrato
₲ 5.475.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.206.626
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.206.626
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197497
Nombre de la Licitación
Recarga de Extintores
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores