Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0085567
Monto de la Factura
₲ 14.409.060
Nro. Solicitud de Transferencia
72291
Fecha Solicitud de Transferencia
20-07-2012
Fecha de la Transferencia
27-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.409.060
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALMAJO S.R.L.
RUC
80016466-0
Número de Contrato
002/2012
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-51081
Monto Contrato
₲ 34.996.060
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.064.395
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.064.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236871
Nombre de la Licitación
COMPRA DE COMBUSTIBLE
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera