Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041521
Monto de la Factura
₲ 5.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41063
Fecha Solicitud de Transferencia
17-05-2012
Fecha de la Transferencia
11-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.850.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
O.C Nº 06
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-49000
Monto Contrato
₲ 5.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.563.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.563.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227921
Nombre de la Licitación
C.D Nº 01 Adquisicion de Productos Papel, Carton e Impresos.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana