Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003545
Monto de la Factura
₲ 201.500
Nro. Solicitud de Transferencia
156397
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2014
Fecha de la Transferencia
30-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 201.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
02/2014
Código de Contratación (CC)
CD-11001-14-87519
Monto Contrato
₲ 2.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.527.605
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.527.605
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269129
Nombre de la Licitación
PROVISION DE DIARIOS ABC COLOR Y ULTIMA HORA
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales