Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0093510
Monto de la Factura
₲ 877.500
Nro. Solicitud de Transferencia
167021
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
18-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 874.309
Retención DNCP
₲ 3.191
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-147310
Monto Contrato
₲ 17.677.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.862.556
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.862.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327985
Nombre de la Licitación
Adquisición de Compuestos Químicos.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2