Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0004712
Monto de la Factura
₲ 33.082.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64673
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2017
Fecha de la Transferencia
06-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.460.381
Retención DNCP
₲ 117.892
Retención IVA
₲ 902.236
Retención Renta
₲ 601.491
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
34/17
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-138190
Monto Contrato
₲ 132.966.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.557.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.557.010
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321651
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5