Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002143
Monto de la Factura
₲ 3.594.398
Nro. Solicitud de Transferencia
113280
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2017
Fecha de la Transferencia
22-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.453.778
Retención DNCP
₲ 13.314
Retención IVA
₲ 59.376
Retención Renta
₲ 67.930
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-137356
Monto Contrato
₲ 23.538.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.631.785
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.631.785
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320845
Nombre de la Licitación
Alimentos para personas
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6