Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001945
Monto de la Factura
₲ 5.329.054
Nro. Solicitud de Transferencia
63394
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2017
Fecha de la Transferencia
22-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.112.784
Retención DNCP
₲ 20.890
Retención IVA
₲ 88.799
Retención Renta
₲ 106.581
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-137356
Monto Contrato
₲ 23.538.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.631.785
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.631.785
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320845
Nombre de la Licitación
Alimentos para personas
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6