Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012566
Monto de la Factura
₲ 8.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108692
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2017
Fecha de la Transferencia
20-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.178.444
Retención DNCP
₲ 30.647
Retención IVA
₲ 234.545
Retención Renta
₲ 156.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GBV S.A
RUC
80079978-0
Número de Contrato
58/17
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-139745
Monto Contrato
₲ 35.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.531.619
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.531.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326161
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAMARAS Y CUBIERTAS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5