Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013864
Monto de la Factura
₲ 26.660.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111415
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2017
Fecha de la Transferencia
25-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.353.175
Retención DNCP
₲ 95.007
Retención IVA
₲ 727.091
Retención Renta
₲ 484.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GBV S.A
RUC
80079978-0
Número de Contrato
58/17
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-139745
Monto Contrato
₲ 35.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.531.619
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.531.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326161
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAMARAS Y CUBIERTAS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5