Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017679
Monto de la Factura
₲ 19.438.140
Nro. Solicitud de Transferencia
124366
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2018
Fecha de la Transferencia
19-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.854.114
Retención DNCP
₲ 74.507
Retención IVA
₲ 129.382
Retención Renta
₲ 380.137
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-141812
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.303.519
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.303.519
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328537
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2