Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003216
Monto de la Factura
₲ 5.792.932
Nro. Solicitud de Transferencia
194183
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.451.414
Retención DNCP
₲ 20.434
Retención IVA
₲ 157.988
Retención Renta
₲ 157.988
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
15/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28008-21-209669
Monto Contrato
₲ 14.556.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.698.707
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.698.707
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393216
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de papel
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu