Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003216
Monto de la Factura
₲ 8.763.968
Nro. Solicitud de Transferencia
194170
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
17-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.247.293
Retención DNCP
₲ 30.913
Retención IVA
₲ 239.017
Retención Renta
₲ 239.017
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
15/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28008-21-209669
Monto Contrato
₲ 14.556.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.698.707
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.698.707
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393216
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de papel
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu