Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002262
Monto de la Factura
₲ 1.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102796
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2012
Fecha de la Transferencia
28-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO ANDRES ACOSTA
RUC
4104621-8
Número de Contrato
57/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28002-12-48962
Monto Contrato
₲ 103.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.533.312
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.533.312
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230527
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CEREMONIAL
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia