Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003181
Monto de la Factura
₲ 15.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161979
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2022
Fecha de la Transferencia
01-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.915.570
Retención DNCP
₲ 55.908
Retención IVA
₲ 432.273
Retención Renta
₲ 432.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
17/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28002-22-218823
Monto Contrato
₲ 28.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.349.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.349.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418163
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado