Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002329
Monto de la Factura
₲ 6.252.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138840
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2022
Fecha de la Transferencia
07-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.883.416
Retención DNCP
₲ 22.052
Retención IVA
₲ 170.509
Retención Renta
₲ 170.509
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GERARDO DANIEL SAMUDIO MONZON
RUC
1013743-2
Número de Contrato
12/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28002-22-215225
Monto Contrato
₲ 10.826.013
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.048.014
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.048.014
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406631
Nombre de la Licitación
Publicidad y Propaganda
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado