Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002360
Monto de la Factura
₲ 4.425.500
Nro. Solicitud de Transferencia
161726
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2022
Fecha de la Transferencia
10-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.164.598
Retención DNCP
₲ 15.610
Retención IVA
₲ 120.695
Retención Renta
₲ 120.695
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GERARDO DANIEL SAMUDIO MONZON
RUC
1013743-2
Número de Contrato
12/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28002-22-215225
Monto Contrato
₲ 10.826.013
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.048.014
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.048.014
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406631
Nombre de la Licitación
Publicidad y Propaganda
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado