Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001216
Monto de la Factura
₲ 40.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
210353
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2022
Fecha de la Transferencia
13-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.283.638
Retención DNCP
₲ 141.091
Retención IVA
₲ 1.090.909
Retención Renta
₲ 1.090.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
14/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28002-22-219214
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.641.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.641.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409852
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparaciones de Instalaciones Telefónicas
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica