Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003735
Monto de la Factura
₲ 11.268.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127227
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
08-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.715.663
Retención DNCP
₲ 40.155
Retención IVA
₲ 307.309
Retención Renta
₲ 204.873
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
19/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13007-18-160571
Monto Contrato
₲ 25.468.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.715.663
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.715.663
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343105
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE ARTES GRAFICAS E IMPRESIONES PARA LA SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras