Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000166
Monto de la Factura
₲ 17.892.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72548
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2015
Fecha de la Transferencia
22-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.014.966
Retención DNCP
₲ 63.761
Retención IVA
₲ 487.964
Retención Renta
₲ 325.309
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
02/2015
Código de Contratación (CC)
CD-13004-15-107395
Monto Contrato
₲ 17.892.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.014.966
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.014.966
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288875
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura