Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000758
Monto de la Factura
₲ 15.036.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107472
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
13-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.298.963
Retención DNCP
₲ 53.582
Retención IVA
₲ 410.073
Retención Renta
₲ 273.382
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA EVANGELINA TORREANI VERGARA
RUC
2298779-7
Número de Contrato
06/16
Código de Contratación (CC)
CD-23028-16-119635
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.794.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.794.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303619
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial