Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000499
Monto de la Factura
₲ 6.742.385
Nro. Solicitud de Transferencia
52631
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2022
Fecha de la Transferencia
16-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.344.891
Retención DNCP
₲ 23.782
Retención IVA
₲ 183.883
Retención Renta
₲ 183.883
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
N° 15-21
Código de Contratación (CC)
CD-23028-21-209693
Monto Contrato
₲ 19.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.064.746
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.064.746
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395591
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DEL EDIFICIO DE LA ANTSV
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial