Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004871
Monto de la Factura
₲ 2.018.500
Nro. Solicitud de Transferencia
75861
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2012
Fecha de la Transferencia
21-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.018.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA LOBO S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80003072-9
Número de Contrato
14/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-51870
Monto Contrato
₲ 24.918.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.765.081
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.765.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234674
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2