Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007052
Monto de la Factura
₲ 8.045.500
Nro. Solicitud de Transferencia
22752
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
22-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.045.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
224
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-68065
Monto Contrato
₲ 14.163.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.469.231
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.469.231
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235537
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PRODUCTOS E INSTRUMETALES QUIMICOS Y MEDICINALES
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4