Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000450
Monto de la Factura
₲ 2.105.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122546
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
26-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.009.318
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80048197-6
Número de Contrato
142
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-60391
Monto Contrato
₲ 3.452.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.001.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.001.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243359
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS, COLORANTES, INSECTICIDAS Y OTROS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3