Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000615
Monto de la Factura
₲ 27.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108390
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2012
Fecha de la Transferencia
22-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIRGINIO GONZALEZ
RUC
2018489-1
Número de Contrato
67/12
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-52710
Monto Contrato
₲ 27.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.676.509
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.676.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234928
Nombre de la Licitación
desarrollo de software
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5