Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011925
Monto de la Factura
₲ 4.933.500
Nro. Solicitud de Transferencia
49617
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2012
Fecha de la Transferencia
28-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.933.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
05/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-46917
Monto Contrato
₲ 50.310.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.522.785
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.522.785
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228021
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PERIODICOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3