Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013069
Monto de la Factura
₲ 3.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104221
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2012
Fecha de la Transferencia
01-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.250.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
05/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-46917
Monto Contrato
₲ 50.310.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.522.785
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.522.785
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228021
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PERIODICOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3