Datos del Pago
Nro. de Factura
019-003-0168933
Monto de la Factura
₲ 3.283.428
Nro. Solicitud de Transferencia
122235
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
28-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.283.428
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
186
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-60607
Monto Contrato
₲ 3.283.428
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.122.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.122.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244289
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales Electricos
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5