Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000082
Monto de la Factura
₲ 57.588.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164519
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.243.707
Retención DNCP
₲ 203.129
Retención IVA
₲ 1.570.582
Retención Renta
₲ 1.570.582
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IDALGO ALVARENGA NUÑEZ
RUC
782811-0
Número de Contrato
02/18
Código de Contratación (CC)
CD-12002-18-161547
Monto Contrato
₲ 57.588.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.243.707
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.243.707
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342954
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica