Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002560
Monto de la Factura
₲ 65.660.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34343
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
16-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.441.467
Retención DNCP
₲ 233.988
Retención IVA
₲ 1.790.727
Retención Renta
₲ 1.193.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
42/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12011-17-149985
Monto Contrato
₲ 65.660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.441.467
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.441.467
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336227
Nombre de la Licitación
CONFECCIÓN DE CARTELES Y LETRAS CORPÓREAS
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio