Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000774
Monto de la Factura
₲ 36.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118438
Fecha Solicitud de Transferencia
18-09-2018
Fecha de la Transferencia
01-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.055.346
Retención DNCP
₲ 128.291
Retención IVA
₲ 981.818
Retención Renta
₲ 654.545
Multa
₲ 180.000
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-12003-18-158667
Monto Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.055.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.055.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349101
Nombre de la Licitación
"Adquisición de Toner"
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES