Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002558
Monto de la Factura
₲ 20.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111122
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2013
Fecha de la Transferencia
27-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
38/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12003-13-77395
Monto Contrato
₲ 20.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.209.833
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.209.833
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257298
Nombre de la Licitación
Contratación de seguro para vehículos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional