Datos del Pago
Nro. de Factura
108/2012
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123069
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
10-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ESMELDA FERREIRA ORTIZ
RUC
639429-9
Número de Contrato
017/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28007-12-56372
Monto Contrato
₲ 12.898.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.494.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.494.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233825
Nombre de la Licitación
Servicios de Ceremonial y Gastrónomicos
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción