Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0493061
Monto de la Factura
₲ 3.275.969
Nro. Solicitud de Transferencia
103567
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2012
Fecha de la Transferencia
01-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.275.969
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACOMER SAE
RUC
80013744-2
Número de Contrato
0016
Código de Contratación (CC)
CD-28007-12-57603
Monto Contrato
₲ 3.276.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.115.387
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.115.387
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236675
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Neumaticos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Rectorado